CPF/CNPJ:
37041380297
Emissão:
11/04/2018
Plano Interno:
COSCIP00001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
88602/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
Endereço:
RUA FULGENCIO PINTO 84
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOLA MILITAR DENTRO DOESTADO CONFORME PROCESSO N. 88602/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00175 | 11/04/2018 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOLA MILITAR DENTRO DOESTADO CONFORME PROCESSO N. 88602/2018
|
2018NE00175 | 11/04/2018 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00166 | 11/04/2018 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00125 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06380 OB - 2018OB00125 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 12042018
|
2018NS00003 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -612,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00211 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
