CPF/CNPJ:
35196688315
Emissão:
27/07/2018
Plano Interno:
PROGSOCBMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
181023/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA BOM JESUS 288
Municipio:
SJ DE RIBAMAR 224 1327
Estado:
MA
CEP:
00065110
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFE-'RENTE A VIAGEM PARA PORTOALEGRE-RS CONFORME PROCESSO N. 181023/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00604 | 27/07/2018 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFE-'RENTE A VIAGEM PARA PORTOALEGRE-RS CONFORME PROCESSO N. 181023/2018.
|
2018NE00604 | 27/07/2018 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00751 | 27/07/2018 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00466 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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