CPF/CNPJ:
28196511353
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
81956/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV DOS PORTUGUESES, S/N, BACANGA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE MARAJA DO SENA-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00105 | 04/04/2018 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE MARAJA DO SENA-MA
|
2018NE00105 | 04/04/2018 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00125 | 04/04/2018 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00088 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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