CPF/CNPJ:
26884690372
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
81966/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 11 DE OUTUBRO CASA 59
Municipio:
SAO LUIS 221 2157
Estado:
MA
CEP:
00065000
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE MARAJA DO SENA-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00104 | 04/04/2018 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE MARAJA DO SENA-MA
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2018NE00104 | 04/04/2018 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL00126 | 04/04/2018 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00089 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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