CPF/CNPJ:
26883716300
Emissão:
14/06/2018
Plano Interno:
COSCIP00001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
145183/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
Endereço:
RUA SAO FRANCISCO 54
Municipio:
PACO DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
00065137
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFE-"RENTE A VIAGEM PARA BRASILIA-DF CONFORME BG N. 65,DE 11 DE JUNHO DE 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00487 | 14/06/2018 | 2.776,00 | 2.776,00 | 2.776,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFE-"RENTE A VIAGEM PARA BRASILIA-DF CONFORME BG N. 65,DE 11 DE JUNHO DE 2018.
|
2018NE00487 | 14/06/2018 | 2.776,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00585 | 14/06/2018 | 0,00 | 2.776,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00377 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.776,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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