CPF/CNPJ:
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
GESTPESBMM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR
Processo:
34390/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL ATIVO DO CORPO DEBOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO REFERENTE AO MES 01/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00001 | 31/01/2018 | 11.373.259,19 | 11.373.258,69 | 11.373.258,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL ATIVO DO CORPO DEBOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO REFERENTE AO MES 01/2018
|
2018NE00001 | 31/01/2018 | 11.373.259,19 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2018NE00001 EM VIRTUDE DE ACERTO DE 'FINAL DE GESTAO.
|
2018NE01172 | 27/12/2018 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00001 | 31/01/2018 | 0,00 | 11.373.258,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00006 | 31/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.373.258,69 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00519 | 31/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.105,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00515 | 31/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.105,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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