CPF/CNPJ:
05591070302
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
GESRISCBM01
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
270765/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção de Risco
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV DOS PORTUGUESES SN BACANGA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65085580
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA O SENABOM/2018 DE A-CORO COM O BG N. 118 DE19/10/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01083 | 19/11/2018 | 1.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA O SENABOM/2018 DE A-CORO COM O BG N. 118 DE19/10/2018.
|
2018NE01083 | 19/11/2018 | 1.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2018NE01083 'EM VIRTUDE DE CANCELAMEN-TO DO PROCESSO N. 270765/2018
|
2018NE01150 | 27/11/2018 | -1.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL01390 | 19/11/2018 | 0,00 | -1.735,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL01317 | 19/11/2018 | 0,00 | 1.735,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00990 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.735,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: RECOLHIMENTO PARA REGULARIZACAO EM VIRTUDE DE QUE O MILITAR BM NAO VIAJOU.
|
2018GR00051 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.735,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
