CPF/CNPJ:
05423963000111
Emissão:
11/10/2018
Plano Interno:
GESDESABM01
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
242172/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Atendimento às Vítimas de Desastres
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MO-'VEL PARA O CBMMA REFEREN-TE A FATURA N. 22615675.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00972 | 11/10/2018 | 544,39 | 544,39 | 544,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MO-'VEL PARA O CBMMA REFEREN-TE A FATURA N. 22615675.
|
2018NE00972 | 11/10/2018 | 544,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL01205 | 11/10/2018 | 0,00 | 544,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00905 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 544,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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