CPF/CNPJ:
05069154000153
Emissão:
19/07/2018
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
118494/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRIZADO 'PARA O CBMMA REFERENTE AOPERIODO DE 20/02 A 19/03/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00594 | 19/07/2018 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRIZADO 'PARA O CBMMA REFERENTE AOPERIODO DE 20/02 A 19/03/2018.
|
2018NE00594 | 19/07/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00738 | 25/07/2018 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00739 | 25/07/2018 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00740 | 25/07/2018 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00741 | 25/07/2018 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00506 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00507 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00508 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00555 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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