CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
11/10/2018
Plano Interno:
INFORMATIC5
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
242447/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE IMPRESSAO, CO-PIA E DIGITALIZACAO PARA O CBMMA CONFORME PROCESSON. 242447/2018/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00979 | 11/10/2018 | 15.840,00 | 15.840,00 | 15.840,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE IMPRESSAO, CO-PIA E DIGITALIZACAO PARA O CBMMA CONFORME PROCESSON. 242447/2018/CBMMA.
|
2018NE00979 | 11/10/2018 | 15.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01248 | 31/10/2018 | 0,00 | 5.280,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01249 | 31/10/2018 | 0,00 | 5.280,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01366 | 21/11/2018 | 0,00 | 5.280,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00952 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00953 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01061 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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