CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
25/05/2018
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
125266/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO DE DO-CUMENTOS REFERENTE AO CONTRATO N. 03/2018/CSL/CBM-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00446 | 25/05/2018 | 15.840,00 | 12.480,00 | 12.480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO DE DO-CUMENTOS REFERENTE AO CONTRATO N. 03/2018/CSL/CBM-MA.
|
2018NE00446 | 25/05/2018 | 15.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA 2018NE00446 EM VIRTUDE ERRO 'NA CONTABILIZACAO DO EMPENHO.
|
2018NE00474 | 12/06/2018 | -3.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00556 | 12/06/2018 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00557 | 12/06/2018 | 0,00 | 5.280,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00558 | 12/06/2018 | 0,00 | 5.280,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00493 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00494 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00495 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
