CPF/CNPJ:
02707734365
Emissão:
30/08/2018
Plano Interno:
PROGSOCBMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
210674/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV DOS PORTUGUESES, S/N, BACANGA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65085580
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA A CIDADE DE GUIMA-''RAES-MA A SERVICO DO PRO-GRAMA BOMBEIRO MIRIM CON-FORME BG N. 99/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00770 | 30/08/2018 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA A CIDADE DE GUIMA-''RAES-MA A SERVICO DO PRO-GRAMA BOMBEIRO MIRIM CON-FORME BG N. 99/2018.
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2018NE00770 | 30/08/2018 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL00968 | 30/08/2018 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00716 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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