CPF/CNPJ:
01926458389
Emissão:
16/05/2018
Plano Interno:
ESCOLABOM01
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
119459/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SEMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFE-'RENTE A VIAGEM DE ESTUDOSDO CHOAE BM/2018 PARA A 'CIDADE DE FORTALEZA-CE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00405 | 16/05/2018 | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFE-'RENTE A VIAGEM DE ESTUDOSDO CHOAE BM/2018 PARA A 'CIDADE DE FORTALEZA-CE.
|
2018NE00405 | 16/05/2018 | 1.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00455 | 16/05/2018 | 0,00 | 1.735,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00258 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.735,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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