CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
262612/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01122 | 19/11/2018 | 128.600,25 | 128.600,25 | 128.600,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
|
2018NE01122 | 19/11/2018 | 128.600,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01378 | 22/11/2018 | 0,00 | 16.376,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01378 | 22/11/2018 | 0,00 | 103.351,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01378 | 22/11/2018 | 0,00 | 1.462,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01378 | 22/11/2018 | 0,00 | 7.409,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01064 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 128.600,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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