CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
27/03/2018
Plano Interno:
COSCIP00001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
67445/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00029 | 27/03/2018 | 128.334,89 | 128.334,89 | 128.334,89 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
|
2018NE00029 | 27/03/2018 | 128.334,89 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00062 | 28/03/2018 | 0,00 | 14.500,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00062 | 28/03/2018 | 0,00 | 106.490,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00062 | 28/03/2018 | 0,00 | 1.159,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00062 | 28/03/2018 | 0,00 | 6.184,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00011 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 128.334,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,