CPF/CNPJ:
00590072307
Emissão:
08/11/2018
Plano Interno:
GESRISCBM01
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
252702/13
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção de Risco
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
TV SAO JORGE N 432 ANIL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65046802
SEGUIU VIAGEM PARA A CIDADE DE CODO/MA,COM A FINALIDADE DE CAPACITAR OS MILITARES DA 15.CIBM EM PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO FLORESTAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01032 | 08/11/2018 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SEGUIU VIAGEM PARA A CIDADE DE CODO/MA,COM A FINALIDADE DE CAPACITAR OS MILITARES DA 15.CIBM EM PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO FLORESTAL.
|
2018NE01032 | 08/11/2018 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL01275 | 08/11/2018 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00937 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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