CPF/CNPJ:
00529474328
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
GESRISCBM01
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
270797/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção de Risco
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO PROGRESSO N.3 CONJ.RESIDENCIAL AURORA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65057310
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA O SENABOM/2018 DE A-CORO COM O BG N. 130 DE19/11/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01078 | 19/11/2018 | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA O SENABOM/2018 DE A-CORO COM O BG N. 130 DE19/11/2018.
|
2018NE01078 | 19/11/2018 | 1.735,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL01318 | 19/11/2018 | 0,00 | -1.735,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL01314 | 19/11/2018 | 0,00 | 1.735,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL01319 | 19/11/2018 | 0,00 | 1.735,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00987 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.735,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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