CPF/CNPJ:
00374244324
Emissão:
11/10/2018
Plano Interno:
ESCOLABOM01
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
243220/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DA JUCARA, CSA 06 COROADINHO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65044210
SEGUIRA VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO CRIME MILITAR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00967 | 11/10/2018 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SEGUIRA VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO CRIME MILITAR.
|
2018NE00967 | 11/10/2018 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2018NE00967
|
2018NE01200 | 31/12/2018 | -1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL01521 | 11/10/2018 | 0,00 | -1.179,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL01201 | 11/10/2018 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00892 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: RECOLHIMENTO PARA REGULARIZACAO EM VIRTUDE DE DEVOLUCAO DO VALOR EM BANCO POR MOTIVO DE CANCELAMENTODA VIAG
|
2018GR00054 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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