CPF/CNPJ:
00076802361
Emissão:
11/04/2018
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
88013/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DONTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMA SERVICO DO CBMMA CONFORME PROCESSO N. 88013/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00197 | 11/04/2018 | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DONTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMA SERVICO DO CBMMA CONFORME PROCESSO N. 88013/2018
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2018NE00197 | 11/04/2018 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL00187 | 11/04/2018 | 0,00 | 1.001,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00145 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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