| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00901
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESASCOM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA O MUNICIPIO DE BREJO/MA NO PERIODO DE29/03 A 01/04/2018 PARA AOPERACAO POLICIAL DO CO- SAR |
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| Totais: | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
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