CPF/CNPJ:
84606495391
Emissão:
03/04/2018
Plano Interno:
DIARIASPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
74495/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA AGOSTINHO TORRES N 352 JOAO PAULO 243 4981
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65040150
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER QUER SE- GUIR VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/BG NO PE- RIODO DE 08 A 14/04/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00496 | 03/04/2018 | 2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER QUER SE- GUIR VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/BG NO PE- RIODO DE 08 A 14/04/2018
|
2018NE00496 | 03/04/2018 | 2.429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00511 | 04/04/2018 | 0,00 | 2.429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00208 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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