CPF/CNPJ:
79925464315
Emissão:
20/09/2018
Plano Interno:
DIARIASPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
217794/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 31 DE DEZEMBRO N 48 QD 153 BAIRRO SAO CRITOVAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055660
CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF NO PERIODODE 11 A 14/09/2018, A FIMDE REALIZAR VISITA TECNI-CA A POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL- CONCLU-SAO DE CURSO (CEGESP PM/ 2018)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02587 | 20/09/2018 | 1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF NO PERIODODE 11 A 14/09/2018, A FIMDE REALIZAR VISITA TECNI-CA A POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL- CONCLU-SAO DE CURSO (CEGESP PM/ 2018)
|
2018NE02587 | 20/09/2018 | 1.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL03201 | 20/09/2018 | 0,00 | 1.388,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB02293 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.388,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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