CPF/CNPJ:
76975231320
Emissão:
23/11/2018
Plano Interno:
DIARIASPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
255619/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
CHAPADINHA
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A PINDARE-MIRIM, CAXIAS E TIMON-MA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL, SUPERVISAO E INSPECAO NOS CURSOS DO CEFC E CEFS II. PERIODO 04/11 A 09/11/18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03337 | 23/11/2018 | 858,00 | 858,00 | 858,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A PINDARE-MIRIM, CAXIAS E TIMON-MA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL, SUPERVISAO E INSPECAO NOS CURSOS DO CEFC E CEFS II. PERIODO 04/11 A 09/11/18.
|
2018NE03337 | 23/11/2018 | 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL04103 | 23/11/2018 | 0,00 | -858,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL04083 | 23/11/2018 | 0,00 | 858,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL04108 | 23/11/2018 | 0,00 | 858,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB02986 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 858,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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