CPF/CNPJ:
76283186300
Emissão:
07/11/2018
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
236009/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
COMANDO GERAL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE BARRA DO PIRAI-RJ NO PERIODO DE 30/10 A 02/11/2018 A FIM DE REPRESENTAR O COLEGIO MILITAR TIRA -DENTES 1 NA 2. FASE DA XVII MOSTRA DE FORGUETES DO ANO DE 201
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03160 | 07/11/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE BARRA DO PIRAI-RJ NO PERIODO DE 30/10 A 02/11/2018 A FIM DE REPRESENTAR O COLEGIO MILITAR TIRA -DENTES 1 NA 2. FASE DA XVII MOSTRA DE FORGUETES DO ANO DE 201
|
2018NE03160 | 07/11/2018 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL03953 | 07/11/2018 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB02770 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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