CPF/CNPJ:
64757030363
Emissão:
22/08/2018
Plano Interno:
DIARIASPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
186059/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. COLARES MOREIRA S/N- CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TERSEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE NATAL/RN PARA PARTICI-PAR DE UM CURSO. PERIODO DE 05 A 11/08/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02191 | 22/08/2018 | 2.751,00 | 2.751,00 | 2.751,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TERSEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE NATAL/RN PARA PARTICI-PAR DE UM CURSO. PERIODO DE 05 A 11/08/2018
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2018NE02191 | 22/08/2018 | 2.751,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL02746 | 22/08/2018 | 0,00 | 2.751,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB01987 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.751,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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