CPF/CNPJ:
61621030300
Emissão:
10/10/2018
Plano Interno:
DIARIASPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
223046/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA RIACHUELO N 417
Municipio:
SAO LUIS 243-2558
Estado:
MA
CEP:
00065040
PARA CUSTRAE DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE TIMON/MA NO PERIODO DE 03 A 12/09/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02836 | 10/10/2018 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTRAE DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE TIMON/MA NO PERIODO DE 03 A 12/09/2018
|
2018NE02836 | 10/10/2018 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL03495 | 10/10/2018 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB02528 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2018NL03528 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.730,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB02534 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
