CPF/CNPJ:
51558025391
Emissão:
18/07/2018
Plano Interno:
DIARIASPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
169470/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
QDA 06 BLOCO 01 APT 203 ED.ATENAS RES.NOVO TEMPO III ANGELIM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE BARREIRINHAS NO PERIO-DO DE 22/07 A 29/07/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01790 | 18/07/2018 | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE BARREIRINHAS NO PERIO-DO DE 22/07 A 29/07/2018.
|
2018NE01790 | 18/07/2018 | 1.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL02257 | 18/07/2018 | 0,00 | 1.144,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01647 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.144,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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