| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00429
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER QUER SE- GUIR VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO NO PERIODO DE DE 09 A 12/04/03/2018 |
1.572,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| Totais: | 1.572,00 | 1.572,00 | 0,00 |
.png)
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