CPF/CNPJ:
47111933320
Emissão:
26/04/2018
Plano Interno:
DIARIASPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
83179/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA JOSE BONIFACIO 654
Municipio:
S`O LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR SEGUI VIAGEMA CIDADE DE ITAPECURU PA-RA PROCEDER AO INQUERITO POLICIAL MILITAR.PERIODO 02 A 21/04/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00807 | 26/04/2018 | 3.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR SEGUI VIAGEMA CIDADE DE ITAPECURU PA-RA PROCEDER AO INQUERITO POLICIAL MILITAR.PERIODO 02 A 21/04/2018.
|
2018NE00807 | 26/04/2018 | 3.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 807. MOTIVO: DETERMINACAO DO ORDENADOR DE DESPESA
|
2018NE03784 | 31/12/2018 | -3.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL05309 | 26/04/2018 | 0,00 | -3.460,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00997 | 26/04/2018 | 0,00 | 3.460,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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