CPF/CNPJ:
40511812353
Emissão:
20/09/2018
Plano Interno:
DIARIASPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
215219/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
TRAV.PARAISO QDA. 34 CASA 12 - LOT.ESPACO SIDERAL -TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065110
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS, POR TER SEGUIDOVIAGEM PARA O MUNICIPIODE IMPERATRIZ-MA, A FIMDE PROCEDER SINDICANCIA,COFORME PORTARIA DE DELEGACAO N 22/2018. PERIODO; 03/08 A 23/09/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02575 | 20/09/2018 | 3.460,00 | 3.460,00 | 3.460,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS, POR TER SEGUIDOVIAGEM PARA O MUNICIPIODE IMPERATRIZ-MA, A FIMDE PROCEDER SINDICANCIA,COFORME PORTARIA DE DELEGACAO N 22/2018. PERIODO; 03/08 A 23/09/18
|
2018NE02575 | 20/09/2018 | 3.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL03236 | 20/09/2018 | 0,00 | 3.460,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB02287 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.460,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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