CPF/CNPJ:
40451488334
Emissão:
14/09/2018
Plano Interno:
DIARIASPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
212937/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PRIMEIRO DE MAIO N 28
Municipio:
S`O LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065045
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS, POR TER QUE SEGUIR VIAGEM PARA A CIDADEDE BENTO GONCALVES-RS, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO PREPARATORIA, NA SEDE DO CENTRO DE OPERACOESDA POLICIA MILITAR(COPOM)DO ESTADO D
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02487 | 14/09/2018 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS, POR TER QUE SEGUIR VIAGEM PARA A CIDADEDE BENTO GONCALVES-RS, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO PREPARATORIA, NA SEDE DO CENTRO DE OPERACOESDA POLICIA MILITAR(COPOM)DO ESTADO D
|
2018NE02487 | 14/09/2018 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL03098 | 14/09/2018 | 0,00 | -1.570,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL03096 | 14/09/2018 | 0,00 | 1.570,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL03101 | 14/09/2018 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB02171 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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