CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
09/03/2018
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
50433/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET PARA PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00306 | 09/03/2018 | 1,00 | 239.178,14 | 216.453,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET PARA PMMA.
|
2018NE00306 | 09/03/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL. MES JAN/2018.
|
2018NE00307 | 09/03/2018 | 17.505,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CUSTEAR DESWPESAS COM SERVICOS DE INTERNET. MES JANEIRO/2018.
|
2018NE00309 | 09/03/2018 | 4.203,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA MOVELMES FEVEREIRO/18.
|
2018NE00579 | 06/04/2018 | 17.260,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE INTERNET MOVELMES FEVEREIRO/18.
|
2018NE00580 | 06/04/2018 | 4.276,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 306/18,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,MES DE MAR/18.
|
2018NE00969 | 07/05/2018 | 18.139,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 306/18,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, MES DEMAR/18.
|
2018NE00970 | 07/05/2018 | 4.251,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 306/2018,REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, MES DE ABRIL,
|
2018NE01116 | 25/05/2018 | 17.763,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 306/2018,REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE INTERNET, MESDE ABRIL,
|
2018NE01118 | 25/05/2018 | 4.228,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 306/2018,REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE INTERNET, MESDE MAIO/2018.
|
2018NE01746 | 12/07/2018 | 3.901,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 306/2018,REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, MES MAIO/2018.
|
2018NE01747 | 12/07/2018 | 17.821,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 306/18, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICO DE TELEFONIA MOVEL, MES JUNHO/2018.
|
2018NE02169 | 21/08/2018 | 17.949,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 306/18, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE INTERNET, MESJUNHO/2018.
|
2018NE02170 | 21/08/2018 | 4.256,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 306/2018,REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE INTERNET. MESDE JULHO/2018.
|
2018NE02284 | 29/08/2018 | 4.009,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 306/2018,REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, MES JULHO.
|
2018NE02324 | 31/08/2018 | 17.151,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 306/2018,REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE INTERNET, MESAGOSTO/18.
|
2018NE02791 | 28/09/2018 | 3.897,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 306/2018,REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, MES DE AGOSTO/18.
|
2018NE02792 | 28/09/2018 | 17.252,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 306/18,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, MES DESETEMBRO/18.
|
2018NE03032 | 24/10/2018 | 4.084,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 306/18,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,MES DE SETEMBRO/18.
|
2018NE03033 | 24/10/2018 | 17.092,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 306,SERVICODE TELEFONIA MOVEL,MES OUTUBRO/18.
|
2018NE03564 | 28/11/2018 | 17.510,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 306,SERVICODE TELEFONIA MOVEL,MES NOVEMBRO/2018.
|
2018NE03565 | 28/11/2018 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 306,SERVICODE TELEFONIA MOVEL,MES DEZEMBRO/2018.
|
2018NE03566 | 28/11/2018 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 306,SERVICODE INTENET,MES OUTUBRO DE2018.
|
2018NE03567 | 28/11/2018 | 3.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 306,SERVICODE INTENET,MES NOVEMBRO 2018.
|
2018NE03568 | 28/11/2018 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 306,SERVICODE INTENET,MES DEZEMBRO 2018.
|
2018NE03569 | 28/11/2018 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 306, TELEFONIA MOVEL, CLARO
|
2018NE03661 | 17/12/2018 | 275,82 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE 306
|
2018NE03662 | 17/12/2018 | -51,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00246 | 12/03/2018 | 0,00 | 17.505,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00247 | 12/03/2018 | 0,00 | 4.203,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00657 | 06/04/2018 | 0,00 | 4.276,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00658 | 06/04/2018 | 0,00 | 17.260,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01200 | 07/05/2018 | 0,00 | 18.139,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01201 | 07/05/2018 | 0,00 | 4.251,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01397 | 25/05/2018 | 0,00 | 17.763,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01400 | 25/05/2018 | 0,00 | 4.228,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02203 | 12/07/2018 | 0,00 | 3.901,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02204 | 12/07/2018 | 0,00 | 17.821,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02722 | 21/08/2018 | 0,00 | 17.949,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02723 | 21/08/2018 | 0,00 | 4.256,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02867 | 29/08/2018 | 0,00 | 4.009,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02909 | 31/08/2018 | 0,00 | 17.151,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03431 | 28/09/2018 | 0,00 | 3.897,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03432 | 28/09/2018 | 0,00 | 17.252,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03750 | 25/10/2018 | 0,00 | 17.092,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03751 | 25/10/2018 | 0,00 | 4.084,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04344 | 29/11/2018 | 0,00 | 17.510,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04346 | 29/11/2018 | 0,00 | 3.897,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04522 | 17/12/2018 | 0,00 | 18.575,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04523 | 17/12/2018 | 0,00 | 4.149,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00111 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.505,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00112 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.203,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00254 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.260,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00255 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.276,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00811 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.139,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00812 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.251,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01146 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.763,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01147 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.228,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01579 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.901,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01580 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.821,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02076 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.949,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02077 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.256,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02798 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.151,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02799 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.009,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02828 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.897,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02829 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.252,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02842 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.092,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02844 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.084,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03095 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.897,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03096 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.510,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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