CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
20/02/2018
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
29376/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICOS TELEFONICOS PARAPMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00058 | 20/02/2018 | 1,00 | 85.237,61 | 85.237,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICOS TELEFONICOS PARAPMMA.
|
2018NE00058 | 20/02/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 58/18, REF.A PRESTACAO DE SERVICOSTELEFONICOS, MES DE JANEIRO/18.
|
2018NE00059 | 20/02/2018 | 8.907,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL.MES FEVEREIRO/18.
|
2018NE00308 | 09/03/2018 | 8.784,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS, MARCO/18.
|
2018NE00581 | 06/04/2018 | 8.796,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 306/18,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONICOS MESDE ABRIL/18.
|
2018NE00971 | 07/05/2018 | 8.678,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 58/2018, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS TELEFONICOS, MESDE MAIO/2018.
|
2018NE01460 | 18/06/2018 | 8.890,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 58/2018, REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS, MES JUNHO/2018.
|
2018NE01663 | 10/07/2018 | 8.658,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 058/18, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICO DE TELEFONICOS. MES JULHO/2018.
|
2018NE02171 | 21/08/2018 | 8.184,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 058/18, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICO DE TELEFONICOS. MES AGOSTO/2018
|
2018NE02470 | 14/09/2018 | 8.442,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 58/18,REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS, MES SETEMBRO/18.
|
2018NE02984 | 22/10/2018 | 7.851,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 58/18,REFE-RENTE A SERVICOS TELEFONICOS,MES OUTUBRO/18.
|
2018NE03165 | 12/11/2018 | 8.042,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 58 REFEREN-TE SERVICOS TELEFONICOS MES DE NOVEMBRO/2018
|
2018NE03695 | 28/12/2018 | 3.327,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00020 | 20/02/2018 | 0,00 | 8.907,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00248 | 12/03/2018 | 0,00 | 8.784,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00656 | 06/04/2018 | 0,00 | 8.796,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01202 | 07/05/2018 | 0,00 | 8.678,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01825 | 18/06/2018 | 0,00 | 8.890,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02060 | 10/07/2018 | 0,00 | 8.658,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02724 | 21/08/2018 | 0,00 | 8.184,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03062 | 14/09/2018 | 0,00 | 8.442,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03697 | 22/10/2018 | 0,00 | 7.851,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03960 | 12/11/2018 | 0,00 | 8.042,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00002 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.907,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00129 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.784,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00256 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.796,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00813 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.678,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01568 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.890,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01569 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.658,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02078 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.184,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02617 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.442,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02797 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.851,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02843 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.042,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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