CPF/CNPJ:
32499906391
Emissão:
22/05/2018
Plano Interno:
DIARIASPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
119660/
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 14 QDA 14 C.32,PLANALTO VINHAISII.FONE 246 3343
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR SEGUI VIAGEMA CIDADE DO AMAPA PARAPARTICIPAR DE PALESTRASSOBRE A IMPLANTACAO DA PATRULHA MARIA DA PENHA PERIODO DE 31/05 A 03/06.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01080 | 22/05/2018 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR SEGUI VIAGEMA CIDADE DO AMAPA PARAPARTICIPAR DE PALESTRASSOBRE A IMPLANTACAO DA PATRULHA MARIA DA PENHA PERIODO DE 31/05 A 03/06.
|
2018NE01080 | 22/05/2018 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL01357 | 22/05/2018 | 0,00 | -1.572,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL01355 | 22/05/2018 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL01359 | 22/05/2018 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00931 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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