CPF/CNPJ:
28038142349
Emissão:
11/06/2018
Plano Interno:
DIARIASPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
133603/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R SOL
Municipio:
SAO LUIS FONE 236 4782
Estado:
MA
CEP:
00065000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR SEGUIR VIAGEMA CIDADE DE FORTALEZA PA-RA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEGU-RANCA PUBLICA.PERIODO DE 04 A 09/06/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01351 | 11/06/2018 | 2.358,00 | 2.358,00 | 2.358,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR SEGUIR VIAGEMA CIDADE DE FORTALEZA PA-RA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEGU-RANCA PUBLICA.PERIODO DE 04 A 09/06/2018.
|
2018NE01351 | 11/06/2018 | 2.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL01549 | 11/06/2018 | 0,00 | -2.358,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL01548 | 11/06/2018 | 0,00 | 2.358,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL01550 | 11/06/2018 | 0,00 | 2.358,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01051 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.358,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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