| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00092
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE MAUA/SP/ NO PERIODO DE 05/ A 08/03/2018. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| Totais: | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
.png)
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