CPF/CNPJ:
20711530300
Emissão:
26/10/2018
Plano Interno:
DIARIASPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
239120/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA CORONEL AMORIM 89
Municipio:
S`O LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP NO PERIODO DE 08 A 14/10/2018,SO FOIAUTORIZADA SOMENTE 04 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03052 | 26/10/2018 | 1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP NO PERIODO DE 08 A 14/10/2018,SO FOIAUTORIZADA SOMENTE 04 DIARIAS
|
2018NE03052 | 26/10/2018 | 1.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL03762 | 26/10/2018 | 0,00 | 1.388,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB02710 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.388,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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