CPF/CNPJ:
11535062703
Emissão:
11/07/2018
Plano Interno:
DIARIASPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
152168/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, N. 37, BLOCO 12, AP. 303, TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE BARREIRINHAS/MA NO PE-RIODO DE 30/06 A 09/07/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE01702 | 11/07/2018 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE BARREIRINHAS/MA NO PE-RIODO DE 30/06 A 09/07/2018.
|
2018NE01702 | 11/07/2018 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL02119 | 11/07/2018 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB01623 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB. MOTIVO: BANCO, AGENCIA E CONTA ERRADA
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2018GR00016 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.330,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB01947 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 1947 DEVIDO INATIVIDADE DE CONTA
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2018GR00025 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.330,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB02734 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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