CPF/CNPJ:
05881128443
Emissão:
05/04/2018
Plano Interno:
DIARIASPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
71294/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE-CALHAU S/N COMANDO GERAL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65076220
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA O MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI/MANO PERIODO DE 15 A 31/03 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00563 | 05/04/2018 | 2.261,00 | 2.261,00 | 2.261,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA O MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI/MANO PERIODO DE 15 A 31/03 2018
|
2018NE00563 | 05/04/2018 | 2.261,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00613 | 05/04/2018 | 0,00 | 2.261,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00498 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.261,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB, MOTIVO AGENCIA INCORRETA
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2018GR00006 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.261,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00570 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.261,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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