CPF/CNPJ:
05039285345
Emissão:
25/09/2018
Plano Interno:
DIARIASPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
213661/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUINDO VIAJEM PARA AS CIDADES DEVITORIA DO MEARIM/MA NO PERIODO DE 09/09 A 08/10 2018 EM MISSAO OPERACIO- NAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02641 | 25/09/2018 | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUINDO VIAJEM PARA AS CIDADES DEVITORIA DO MEARIM/MA NO PERIODO DE 09/09 A 08/10 2018 EM MISSAO OPERACIO- NAL.
|
2018NE02641 | 25/09/2018 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL03283 | 25/09/2018 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB02324 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
