CPF/CNPJ:
04569697305
Emissão:
23/08/2018
Plano Interno:
DIARIASPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
174510/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Segurança
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.CARLOS CUNHA,S/N TORRE SAPOTI,AP405,PLENO RESID.BORRO JARACATY
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS CPMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE BARRA DO CORDA NO PERIODO23/07 A 01/08/18 REALIZARESTAGIO SUPERVISIONADO CURRICULAR DO CURSO DE FOR-MACOA DE OFICIAIS PM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02231 | 23/08/2018 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS CPMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE BARRA DO CORDA NO PERIODO23/07 A 01/08/18 REALIZARESTAGIO SUPERVISIONADO CURRICULAR DO CURSO DE FOR-MACOA DE OFICIAIS PM
|
2018NE02231 | 23/08/2018 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL02787 | 23/08/2018 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB02008 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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