CPF/CNPJ:
04530781000187
Emissão:
10/04/2018
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
222748/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS E REPRODUCAO DECOPIAS PARA A PMMA, ANO2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00604 | 10/04/2018 | 219.528,07 | 191.592,28 | 191.592,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS E REPRODUCAO DECOPIAS PARA A PMMA, ANO2018.
|
2018NE00604 | 10/04/2018 | 219.528,07 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 604/18, MOTIVO SALDO DE EMPENHO.
|
2018NE03597 | 29/11/2018 | -27.935,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00682 | 10/04/2018 | 0,00 | 17.762,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01277 | 11/05/2018 | 0,00 | 22.911,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01663 | 12/06/2018 | 0,00 | 19.009,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01664 | 12/06/2018 | 0,00 | 30.512,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02344 | 26/07/2018 | 0,00 | 19.617,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02742 | 21/08/2018 | 0,00 | 22.518,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03164 | 18/09/2018 | 0,00 | 18.497,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03451 | 04/10/2018 | 0,00 | 18.970,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03752 | 25/10/2018 | 0,00 | 21.792,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00816 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.762,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01142 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.009,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01238 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.911,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01323 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.512,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02075 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.617,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02817 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.518,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02823 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.970,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02833 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.497,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03009 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.792,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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