CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
39562/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERV. DE GERENCIAMENTO ETAXA DE ADMINISTRACAO DOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS E FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS (MANUTENCAO) PARA ASVIATURAS DA PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00182 | 01/03/2018 | 1,00 | 11.394.861,52 | 11.394.861,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERV. DE GERENCIAMENTO ETAXA DE ADMINISTRACAO DOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS E FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS (MANUTENCAO) PARA ASVIATURAS DA PMMA.
|
2018NE00182 | 01/03/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 182/2018, REF.SERV. DE GERENCIAMENTO ETAXA DE ADMINISTRACAO DOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS E FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS (MANUTENCAO) PARA ASVIATURAS DA PMMA. MES DE JANE
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2018NE00183 | 02/03/2018 | 1.098.281,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO ETAXA DE ADMINISTRACAO DOFORNECIMENTODE COMBUSTI VEIS E DERIVADOS ,FORNECIMENTO DE PECAS.
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2018NE00401 | 27/03/2018 | 1.217.701,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 182/18,REF.PRESTACAO DE SERVICO DEGERENCIAMENTO E TAXA DEADMINISTRACAO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EDERIVADOS E FORNECIMENTOSDE PECAS E SERVICOS (MANUTENCAO PARA AS VIATURASDA PMMA.
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2018NE00860 | 27/04/2018 | 1.253.261,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 182/18,REFERENTE AO SERVICO DE GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRACAO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS E FORNECIMENTO DEPECAS E SERVICOS (MANUTENCAO), MES DE ABRIL/18.
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2018NE01040 | 15/05/2018 | 1.200.924,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 0182/2018REFERENTE A SERVICO DE GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRACAO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, E FORNECIMENTO DEPECAS E SERVICOS (MANUTENCAO), MES DE MAIO/2018.
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2018NE01745 | 12/07/2018 | 1.319.219,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 182/2018,REFERENTE A PRESTACAO DESERVICO DE GERENCIAMENTOE TAXA DE ADMINISTRACAODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO E FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS (MANUTENCSO). MES JUNHO/2018.
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2018NE01991 | 03/08/2018 | 1.333.074,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 182/2018,REFERENTE A PRESTACAO DESERVICO DE GERENCIAMENTOE TAXA DE ADMINISTRACAODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO E FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS (MANUTENCSO). MES JULHO/2018.
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2018NE02468 | 14/09/2018 | 1.329.659,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 182/2018,REFERENTE A PRESTACAO DESERVICO DE GERENCIAMENTOE TAXA DE ADMINISTRACAODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO E FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS (MANUTENCSO).MES AGOSTO/2018.
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2018NE02536 | 18/09/2018 | 1.303.413,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 182/18,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO ATAXA DE ADMINISTRACAO DOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO E FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS(MANUNTENCAO) MES 09/18.
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2018NE03089 | 31/10/2018 | 1.339.326,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 182 REF A PROCESSO 272490/2018 MES DE NOVEMBRO.
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2018NE03625 | 05/12/2018 | 857.678,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO DEVI-DO PLANO INTERNO INDEVIDO
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2018NE03627 | 06/12/2018 | -857.678,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 182. MOTIVO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
|
2018NE03788 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00123 | 02/03/2018 | 0,00 | 1.098.281,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00493 | 28/03/2018 | 0,00 | 1.217.701,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01036 | 27/04/2018 | 0,00 | 1.253.261,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01301 | 15/05/2018 | 0,00 | 1.200.924,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02202 | 12/07/2018 | 0,00 | 1.319.219,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02536 | 03/08/2018 | 0,00 | 1.333.074,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03138 | 17/09/2018 | 0,00 | 1.329.659,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03182 | 18/09/2018 | 0,00 | 1.303.413,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03873 | 31/10/2018 | 0,00 | 1.339.326,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00105 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 427.028,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00106 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 671.252,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00556 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 369.919,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00746 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 847.781,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00818 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 828.942,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01575 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 824.434,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01576 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 376.489,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01578 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 424.319,07 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL02240 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -376.489,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02070 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 409.452,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 2070
|
2018GR00017 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -409.452,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02085 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 376.489,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02089 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 909.766,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02091 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 409.452,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02614 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 896.520,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02615 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 436.554,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02806 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 892.243,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02807 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 437.415,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03074 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 919.406,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03076 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 384.007,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03160 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 962.357,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03161 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 376.969,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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