CPF/CNPJ:
03016470381
Emissão:
06/03/2018
Plano Interno:
DIARIASPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
46340/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUEQUERQUE-CALHAUS/N
Municipio:
COMANDO GERAL
Estado:
MA
CEP:
65076220
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA MUNICIPIO DEBARRERINHAS NO PERIODO DE01 A 02/02/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00245 | 06/03/2018 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA MUNICIPIO DEBARRERINHAS NO PERIODO DE01 A 02/02/2018
|
2018NE00245 | 06/03/2018 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00180 | 06/03/2018 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00179 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB 179, CONTA INCORRETA
|
2018GR00007 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -266,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00569 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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