CPF/CNPJ:
02540546765
Emissão:
23/11/2018
Plano Interno:
DIARIASPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
250923/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 30, QD.66, CASA 22-AREINHA FONE: 251-7761
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65032140
PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A PRESIDENTE DUTRA-MA A FIM DE REALIZAR OPERACAO DE PATRULHAMENTO PERIODO 20/10 A 30/10/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03283 | 23/11/2018 | 1.573,00 | 1.573,00 | 1.573,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A PRESIDENTE DUTRA-MA A FIM DE REALIZAR OPERACAO DE PATRULHAMENTO PERIODO 20/10 A 30/10/18
|
2018NE03283 | 23/11/2018 | 1.573,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL04311 | 29/11/2018 | 0,00 | 1.573,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB03191 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.573,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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