CPF/CNPJ:
01780314370
Emissão:
25/06/2018
Plano Interno:
DIARIASPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
145210/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA MATO GROSSO CONDOMINIO PATHERNON BL. 02 APT 06
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066844
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR SEGUI VIAGEMA CIDADE DE PEDREIRAS EBACABAL,MOTORISTA DA VTR.CMT ,PERIODO DE 08 A 10/52018.C
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01476 | 25/06/2018 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR SEGUI VIAGEMA CIDADE DE PEDREIRAS EBACABAL,MOTORISTA DA VTR.CMT ,PERIODO DE 08 A 10/52018.C
|
2018NE01476 | 25/06/2018 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL01856 | 25/06/2018 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01352 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB, MOTIVO CANTA SALARIO
|
2018GR00019 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -399,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB02366 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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