CPF/CNPJ:
01489718303
Emissão:
14/09/2018
Plano Interno:
DIARIASPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
203191/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 04 QD 01 CASA 03
Municipio:
BARRA DO CORDA
Estado:
MA
CEP:
65950000
CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR TER SEGUIDO VIA-GEM PARA CIDADE DE VARGEMGRANDE-MA NO PERIODO 21 A23 DE AGOSTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02480 | 14/09/2018 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR TER SEGUIDO VIA-GEM PARA CIDADE DE VARGEMGRANDE-MA NO PERIODO 21 A23 DE AGOSTO
|
2018NE02480 | 14/09/2018 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL03087 | 14/09/2018 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB02206 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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