CPF/CNPJ:
01180587383
Emissão:
26/04/2018
Plano Interno:
DIARIASPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
90061/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Segurança
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A BARREIRINHAS-MA,REFORCAO POLICIAMENTO NAQUELE MUNICIPIO. PERIODO 09/ A 11/03/18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00823 | 26/04/2018 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A BARREIRINHAS-MA,REFORCAO POLICIAMENTO NAQUELE MUNICIPIO. PERIODO 09/ A 11/03/18.
|
2018NE00823 | 26/04/2018 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL01016 | 26/04/2018 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00660 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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