CPF/CNPJ:
01174859342
Emissão:
24/10/2018
Plano Interno:
DIARIASPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
246981/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. C ALTO DO ANGELIM II
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER QUER SE- GUIR VIAGEM PRA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ NO PERIODO DE 28/10 A 13/11 2018 PARA O CURSO DE CON-TRAINTELIGENCIA DE SEGU- RANCA PTBLICA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03031 | 24/10/2018 | 5.899,00 | 5.899,00 | 5.899,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER QUER SE- GUIR VIAGEM PRA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ NO PERIODO DE 28/10 A 13/11 2018 PARA O CURSO DE CON-TRAINTELIGENCIA DE SEGU- RANCA PTBLICA
|
2018NE03031 | 24/10/2018 | 5.899,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL03740 | 24/10/2018 | 0,00 | 5.899,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB02698 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.899,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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