CPF/CNPJ:
01128091380
Emissão:
13/12/2018
Plano Interno:
DIARIASPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
250123/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA JOAO RIBEIRO,169 LIRA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DO MEARIM/MA NO PERIODO DE 10/10 A 08/11/2018, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACOES POLICI-AIS NAQUELA CIDADE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03646 | 13/12/2018 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DO MEARIM/MA NO PERIODO DE 10/10 A 08/11/2018, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACOES POLICI-AIS NAQUELA CIDADE.
|
2018NE03646 | 13/12/2018 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 3646
|
2018NE03702 | 31/12/2018 | -3.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL05250 | 13/12/2018 | 0,00 | -3.990,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL04518 | 13/12/2018 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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